贵州大龙经济开发党群工作部（组织人事部） 部门预算和“三公”经费预算信息公开

按照贵州大龙经济开发区财政局印发《关于下达2026年部门预算的通知》（大开财预〔2026〕1号）文件要求，现将本单位2026年度部门预算和“三公”经费预算信息公开如下：

一、部门代码：141001

    二、单位级次：一级预算单位

    三、部门概况

（一）部门主要职能

负责开发区党的建设、精神文明建设和意识形态建设工作;负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、队伍建设、教育培训、组织、宣传、统战、群团、非公党建、离退休、工资福利审核等工作;负责人才交流培训、企业用工服务、信息咨询等工作。

    （二）部门机构设置情况

贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部）内设4个股室，具体为：办公室、党的建设工作领导小组办公室（组织工作办公室）、干部工作办公室及群团工作办公室。     

（三）部门人员构成

本单位核定人员编制6人，本单位实际在岗人员6人（不含退休人员2人），截止2025年12月31日，贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部） 实际在岗人员35人，其中行政人员18人，外聘11人，西部志愿者6人。

    四、2026年部门预算情况说明

(一)部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额465.18万元，其中：本年收入 465.18万元。本年收入中：财政拨款收入465.18万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

2026年部门支出预算总额465.18万元，其中：本年支出 465.18万元。本年支出中： 一般公共服务支出373.51万元、国防支出20万元 、社会保障和就业支出39.14万元、卫生健康支出14.31万元、农林水支出8.56万元、住房保障支出9.66万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少359.84元， 减少43.6%，主要原因是：按照开发区财政局“过紧日子”的文件要求，缩减开支，同时因机构改革人员减少，部分经费较少。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少359.84万元，减少43.6%，主要原因是：一是缩减开支；二是人员变动。

(二)财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额465.18万元，其中：本年收入465.18万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入373.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额465.18万元，其中：一般公共服务支出373.51万元、国防支出20万元、社会保障和就业支出39.14万元、卫生健康支出14.315万元、农林水支出8.56万元、住房保障支出9.66万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为465.18万元，比2025年预算减少359.84万元，减少43.6%，主要原因是：一是按照开发区财政局“过紧日子”的文件要求，缩减开支；二是人员变动。

(三)财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费1万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2026年因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1万元，其中一般公共预算安排1万元，相比2025年预算数无变化，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。国有资本经营预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护0万元，与2025年预算数持平，其中一般公共预算0万元，政府性基金预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安0万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

(四)基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为288.78万元，其中：人员经费237.7万元，其他商品与服务支出44.29万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭的补助6.79万元。人员经费包含基本工资32.14万元、津贴补贴26.09万元、奖金20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴10.28万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出134.09万元；其他商品与服务支出包含办公费19.7万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、租赁费0万元、工会经费14.99万元、其他交通费用5.4万元、培训费0万元、委托业务费0万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元；对个人和家庭的补助包含生活补助2.9万元、退休费3.89万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(五)项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为176.4万元，其中：一般公共预算项目支出145.84万元，国防预算项目支出20万元，社会保障合计就业预算项目支出2万元，卫生与健康预算项目支出0万元，农林水预算项目支出8.56万元，住房保障预算项目支出0万元。

（六)政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无政府采购预算。

(七)项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金176.4万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

    五、其他重要事项说明

    （一）机关运行经费说明

贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部）2026年机关运行经费安排44.29万元。

    (二)国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日止，贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部）实有车辆0辆，本单位无200万元以上大型设备。

六、专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    七、2026年部门预算公开报表

（一）2026年贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部）预算公开汇总表

（二）2026年贵州大龙经济开发区党政事务部党群组一般公共预算支出公开表（按功能科目分类）

（三）2026年贵州大龙经济开发区党政事务部党群组一般公共预算支出公开表（按经济科目分类）

（四）2026年贵州大龙经济开发区党政事务部党群组一般公共预算项目支出公开表

          贵州大龙经济开发区党群工作部（组织人事部）

                    2026年6月2日

1表一：部门收支总体情况批复表.xlsx

2表二：一般公共预算支出批复表（功能分类）.xlsx

3表三：一般公共预算支出批复表（经济分类）.xlsx

4表四：一般公共预算项目支出批复表.xlsx