贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门预算及“三公”经费预算信息
贵州大龙经济开发区建设管理局 编制
2026年5月
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年财政拨款“三公”经费预算支出表
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年国有资本经营预算支出表
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门预算及“三公”经费预算信息
负责城镇住房保障和住房制度改革工,指导城市建设和管理工作；拟订村镇建设政策，指导推进村镇建设；为城乡建设提供规划设计服务；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展新型城镇化发展重大问题调查研究；承担推进新型城镇化技术服务有关工作。推进开发区污水处理、建筑节能减排、建筑技术进步和工程建设标准，为开发区新型墙体材料革新和建筑节能工作提供服务；负责建筑工程质量安全监管推行工程建设标准。指导监督全省建设工程消防设计审查验收工作、和建设行业消防安全工作。
贵州大龙经济开发区建设管理局内设机构5个,分别为：局办公室、房产保障办、建筑业管理办、市政项目办、城建监察大队。
本单位核定人员编制5人，本单位实际在岗人员5人（不含退休人员1人），截止2025年12月31日，我局实际在岗人员5人，其中行政人员3人，参公人员2人，外聘人员29人。
第二部分 贵州大龙经济开发区建设管理局2026年预算公开报表
表1
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：万元 | |||
|
2026年收入 |
2026年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
22700.10 |
一、本年支出 |
22700.10 |
|
|
（一）财政拨款收入 |
22700.10 |
（一）一般公共服务支出 |
||
|
1.一般公共预算拨款收入 |
683.11 |
（三）国防支出 |
||
|
2.政府性基金预算拨款收收入 |
22016.99 |
（四）公共安全支出 |
||
|
3.国有资本经营预算收入 |
（五）教育支出 |
|||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
（六）科学技术支出 |
|||
|
（三）单位资金收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
1.事业收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
23.27 |
||
|
2.事业单位经营收入 |
（十）卫生健康支出 |
7.54 |
||
|
3.上级补助收入 |
（十一）节能环保支出 |
|||
|
4.附属单位上缴收入 |
（十二）城乡社区支出 |
22459.31 |
||
|
5.其他收入 |
（十三）农林水支出 |
3.98 |
||
|
（十四）交通运输支出 |
||||
|
二、上年结转结余 |
0 |
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
其中：财政资金 |
（十六）商业服务业等支出 |
|||
|
其中：专户资金 |
（十七）金融支出 |
|||
|
其中：单位资金 |
(二十)自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
(二十一)住房保障支出 |
206 |
|||
|
(二十二)粮油物资储备支出 |
||||
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
(二十九)其他支出 |
||||
|
二、年终结转结余（非财政拨款） |
||||
|
其中：专户资金 |
||||
|
其中：单位资金 |
||||
|
收入总计 |
22700.10 |
支出总计 |
22700.10 |
|
表2
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||
|
栏次 |
1＝2+14 |
2=3+7+8 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14＝15+19+20 |
15＝16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
|||||||||||||||||||||
|
22700.10 |
22700.10 |
22700.10 |
683.11 |
22016.99 |
|||||||||||||||||
表3
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
总计 |
本年收入安排支出 |
年终结转结余（非财政拨款） |
备注 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
其中：专户资金 |
其中：单位资金 | |||||||
|
栏次 |
1＝2+3＝4+20 |
2＝6+9+12+15+18 |
3＝7+10+13+16+19 |
4=5+8+11+14+17 |
5＝6+7 |
6 |
7 |
8＝9+10 |
9 |
10 |
11＝12+13 |
12 |
13 |
14＝15+16 |
15 |
16 |
17＝18+19 |
18 |
19 |
20＝21+22 |
21 |
22 |
||
|
合计 |
22700.10 |
158.23 |
22541.87 |
22700.10 |
683.11 |
158.23 |
524.88 |
22016.99 |
22016.99 |
|||||||||||||||
表4
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年财政拨款收支预算总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
22700.10 |
一、本年支出 |
22700.104 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
683.11 |
（一）、一般公共服务支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
22016.99 |
（三）、国防支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算收入 |
（四）、公共安全支出 |
|||
|
（五）、教育支出 |
||||
|
（六）、科学技术支出 |
||||
|
（七）、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
（八）、社会保障和就业支出 |
23.27 |
|||
|
（十）、卫生健康支出 |
7.54 |
|||
|
（十一）、节能环保支出 |
||||
|
（十二）、城乡社区支出 |
22459.31 |
|||
|
（十三）、农林水支出 |
3.98 |
|||
|
（十四）、交通运输支出 |
||||
|
（十五）、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
（十六）、商业服务业等支出 |
||||
|
（十七）、金融支出 |
||||
|
（二十）、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
（二十一）、住房保障支出 |
206 |
|||
|
（二十二）、粮油物资储备支出 |
||||
|
（二十四）、灾害防治及应急管理支出 |
||||
|
（二十九）、其他支出 |
||||
|
二、上年结转 |
||||
|
收入总计 |
22700.10 |
支出总计 |
22700.10 |
|
表5
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年一般公共预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
683.11 |
158.23 |
524.88 |
|
|
20101 |
|||||
|
2010101 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
442.32 |
121.42 |
320.9 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.98 |
3.98 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
206 |
6 |
200 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
||||
表6
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | |||
|
** |
** |
合计 | ||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
132.55 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
20.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.78 | ||
|
30103 |
奖金 |
14.11 | ||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
50102 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.8 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.82 | ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.99 | ||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.55 | ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 | ||
|
50103 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
6 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
51.7 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
343.84 |
|
50201 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
14.24 |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
160 | ||
|
30207 |
邮电费 |
6.9 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
1.06 | ||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
1.76 | ||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.88 | ||
|
30240 |
税金及其他费用 |
|||
|
50202 |
会议费 |
30215 |
会议费 |
|
|
50203 |
培训费 |
30216 |
培训费 |
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
50205 |
委托业务费 |
30226 |
劳务费 |
84 |
|
30227 |
委托业务费 |
70 | ||
|
50206 |
公务接待费 |
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.7 |
|
50209 |
维修（护）费 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
503 |
机关资本性支出（一） |
310 |
资本性支出 |
200 |
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50302 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
50303 |
公务用车购置 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
50306 |
设备购置 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30207 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
50307 |
其他资本性支出 |
31008 |
物资储备 |
|
|
50399 |
31099 |
其他资本性支出 |
200 | |
|
504 |
机关资本性支出（二） |
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
50402 |
基础设施建设 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|||
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
30240 |
税金及其他费用 |
|||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
310 |
资本性支出 |
|
|
50601 |
资本性支出（一） |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
50602 |
资本性支出（二） |
30902 |
办公设备购置 |
|
|
507 |
对企业的补助 |
312 |
资本性支出 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
50702 |
利息补贴 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.72 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.9 | ||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
50902 |
助学金 |
30308 |
助学金 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.82 | ||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
表7
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2026年初预算数 |
2026年与上年预算数增减变化额 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率 |
备注 (变化原因) | |||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
栏次 |
1 |
2＝3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6＝2-1 |
7＝6/1 |
8 |
|
合计 |
3.7 |
3 |
3 |
-0.7 |
0 |
|||
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
1 |
0.3 |
0.3 |
-0.7 |
0 |
|||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
0 |
0 |
|||
|
1.公务用车运行维护费 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
0 |
0 |
|||
|
2.公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
||||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||||
|
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||||||
表8
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
22016.99 |
22016.99 |
||
|
0802 |
土地开发支出 |
19369.99 |
19369.99 |
||
|
1401 |
污水处理安排的支出 |
180 |
180 |
||
|
1602 |
土地开发区支出 |
2467 |
2467 |
||
|
合计 |
22016.99 |
22016.99 |
|||
表9
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年国有资本经营预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
备注 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
表10
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年基本支出预算总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
501301 |
工资福利支出 |
132.55 |
132.55 |
132.55 |
|||||||||||||
|
502302 |
商品和服务支出 |
343.84 |
343.84 |
343.84 |
|||||||||||||
|
503310 |
机关资本性支出 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||||||
|
504309 |
资本性支出（基本建设） |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
509303 |
对个人和家庭的补助 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
442.32 |
442.32 |
442.32 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
206 |
206 |
206 |
|||||||||||||
表11
|
贵州大龙经济开发区建设管理局2026年项目支出预算总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计＝3+7+8 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
3＝4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8＝9+10+11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||
|
保障房项目管理费 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||
|
路灯费
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30206 |
电费 |
160 |
160 |
160 |
||||||||||
|
服务费 |
2120101 |
行政运行 |
30227 |
委托业务费 |
84 |
84 |
84 |
||||||||||
|
房产专线网络费 |
2120101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
||||||||||
|
工程建设项目审批管理系统费 |
2120101 |
行政运行 |
30227 |
委托业务费 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||
|
项目前期编制经费 |
2120101 |
行政运行 |
30227 |
委托业务费 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
|
驻村工作经费及驻村补贴 |
509303 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
驻村工作经费及驻村补贴 |
3.98 |
3.98 |
3.98 |
||||||||||
第三部分 贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门预算安排说明
1.部门收入预算总额22700.10 万元，其中：本年收入22700.10万元；本年收入：财政拨款收入22700.10万元。
2.部门支出预算总额22700.10 万元，其中：本年支出22700.10万元；本年支出按支出功能分为：城乡社区支出22459.31万元；社会保障和就业支出23.27万元；卫生健康支出7.54万元；住房保障支出206万元；农林业支出3.98万元。
3. 贵州大龙经济开发区建设管理局2026年部门收支总预算22700.10万元。
部门收入预算总额 22700.10万元全部为当年预算。部门收入预算财政拨款收入22700.10万元。按支出功能分为：城乡社区支出22459.31 万元；社会保障和就业支出23.27万元；卫生健康支出7.54万元；住房保障支出 206万元，农林水支出 3.98万元。具体如下：
1.城乡社区支出支出（类）22459.31万元。
2.社会保障和就业支出（类）23.27 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.34万元；其他社会保障和就业缴费支出（项）0.93 万元。
3. 卫生健康支出（类）7.54万元, 其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.99万元；公务员医疗补助（项）0.55万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6万元。
部门支出预算总额22700.10万元。其中:基本支出683.11万元。按支出功能分类为：城乡社区支出(类)442.32万元。社会保障和就业支出(类)23.27万元；卫生健康支出（类）7.54万元；住房保障支出(类)206万元。
项目支出预算总额22016.99万元，占部门支出的97%。
1.部门财政拨款收入预算总额22700.10万元，其中：本年收入22700.10万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入683.11万元；政府性基金预算拨款收入22016.99万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额22700.10万元，按支出功能分类:城乡社区支出442.32万元；社会保障和就业支出23.27万元；卫生健康支出7.54万元；住房保障支出206万元；农林水支出3.98万元。
2026年部门基本支出总额为158.23万元，其中：人员经费139.27万元，公用经费支出18.96万元。
人员经费132.55万元，具体分为：工资福利支出132.55万元包括：基本工资20.87万元、津贴补贴15.78万元、奖金14.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.8万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、公务员医疗补助支出0.55万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金6万元；其他工资福利支出51.7万元。
对个人和家庭的补助6.72万元包括：对个人和家庭的补助支出2.9万元、退休费3.82万元；
公用经费18.96万元。包括：办公费10.26万元、差旅费1.06万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费（车补）2.88万元、公务接待0.3万元。
2026年项目支出总额为22700.10万元，其中：一般公共预算项目支出683.11万元；政府政府性基金预算项目支出22016.99 万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有4个，主要是城市路灯费、市政基础设施项目、污水处理建设和运营、保障房项目管理，占项目支出总额的90％。
2026年“三公”经费预算3万元，其中：一般公共预算安排3万元；本年“三公”经费预算与上年3.7万元相比减少0.7万元，下降率为-0.7%，明细如下：
1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门(机关事务中心单写)。公务用车运行维护费2.7万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，同年与去年比相等。
3.公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。同年比上年下降0.7%，下降原因主要是，为贯彻落实中央和省 委省政府、市委市政府及党工委管委会牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，我局“三公”经费预算继续保持只减不增。
城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）22016.99万元。其中：国有土地开发支出19369.99万元，污水处理设施建设和运营180万元，棚户区土地开发支出2467万元。
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
2026年部门运行经费预算为22700.10万元，部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
我单位本年度没有政府采购预算安排。
截止2025年年末，本部门固定资产净值92万元（原值206万元），无形资产净值191045万元（原值191045万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计1辆，含:应急保障用车1辆）。2026年拟购置固定资产2万元，主要是打印机3台及扫描仪1台。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
14.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
15“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（行政或事业单位请按性质填报其中一项，并删除另一个）
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
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